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樂(lè)居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)11月7日，天元寵物（301335.SZ）公告，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演將于11月8日舉行。
本次公開(kāi)發(fā)行新股2250萬(wàn)股，約占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開(kāi)發(fā)行股份的5%，即112.5萬(wàn)股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,496.25萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為641.25萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。
公司以寵物用品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極拓展寵物食品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品涵蓋了寵物窩墊、貓爬架、寵物食品、寵物玩具、寵物服飾、電子用品等多系列、全品類寵物產(chǎn)品。
由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，而我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚，報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品以境外市場(chǎng)為主，并廣泛銷(xiāo)往美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)、日本等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2019年度至2022年1-6月，公司境外銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例依次為90.94%、74.08%、72.31%及67.30%，是公司主要的收入與利潤(rùn)來(lái)源。其中，公司第一大客戶KmartAUS為澳大利亞客戶，報(bào)告期各期，公司對(duì)KmartAUS的銷(xiāo)售收入占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為13.66%、10.94%、10.64%和7.47%。
同時(shí)，由于各類寵物用品的產(chǎn)品類型規(guī)格眾多、材料工藝差異較大，且作為輕工業(yè)商品在浙江地區(qū)具有較為豐富的配套加工制造資源，公司形成了以外協(xié)加工為主，及就核心產(chǎn)品貓爬架和寵物窩墊產(chǎn)品保留了部分自有產(chǎn)線的生產(chǎn)模式，以發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈分工比較優(yōu)勢(shì)，聚焦于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及客戶開(kāi)拓等高附加值核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。2019年度至2022年1-6月，公司各期外協(xié)產(chǎn)品入庫(kù)金額占比分別為72.63%、71.54%、75.94%和75.34%，外協(xié)生產(chǎn)模式的產(chǎn)品占比較高。